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2018年政协部门预算说明

发布人: | 发布时间:2018-01-25 点击数:

                                               

2018年部门预算经十七届人大二次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

政协部门的主要职责是:做好政治协商、民主监督、参政议政,组织政协委员调研、考察等。

二、部门预算单位基本情况

政协部门包括7个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
中国人民政治协商会议福建省福安市委员会行政2016
福安市政协委员培训中心事业33
    

三、部门主要工作任务

2018年,政协部门主要任务是:做好政治协商、民主监督、参政议政,组织政协委员调研、考察等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)做好政协十三届三次会议和一年四次政协常委会的工作。

(二)搞好五个专委会的专职工作。

(三)联络各方,协调和处理与各级行政部门的工作关系

(四)围绕党委和政府中心工作,提出2018年度研究课题,拟定调研及协商计划,参加和民主党派、团体等成员单位和政协委员开展的调研、视察和建言献策活动。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 政协部门收入预算为437.5万元,其中:当年财政拨款收入437.5万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算437.5万元,其中:人员支出259.69万元,对个人和家庭补助支出22.94万元,公用支出81.47万元,项目支出73.4万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出437.5万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行(政协事务)258.61万元。主要用于人员工资、办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、培训费、印刷费、文史资料费、公务用车运行费支出、党建经费等。

(二)归口管理的行政单位离退休23.65万元。主要用于离退人员工资支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出29.14。主要用于在职行政人员养老保险支出。

(四)行政单位医疗11.26万元。主要用于在职人员基本医疗支出。

(五)住房公积金16.72万元,主要用于在职人员住房公积金。

(六)事业运行18.79万元,主要用于事业在职人员工资支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出2.94。主要用于在职事业人员养老保险支出。

(八)事业单位医疗1.23万元,主要用于事业在职人员医疗支出。

(九)住房公积金1.76万元,主要用于事业在职人员住房公积金支出

(十)一般行政管理事务73.4万元,主要用于包括联谊会工作经费、常委会议费、党派联席会议费、政协委员培训费、五个专委会经费、政协委员“五个一”活动表彰费、政协信息网维护费、日常零星维修费、文史资料费、23个界别联络组工作经费、政协书画院经费、宣传(报刊)经费。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出364.1万元,其中:

(一)人员经费259.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费81.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2018年度财政拨款项目支出73.4万元,主要包括联谊会工作经费、常委会议费、党派联席会议费、政协委员培训费、五个专委会经费、政协委员“五个一”活动表彰费、政协信息网维护费、日常零星维修费、文史资料费、23个界别联络组工作经费、政协书画院经费、宣传(报刊)经费。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排6万元。主要用于台湾观光农业项目(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出增长20%,主要原因是:人数增加。(无增长请标注“与上年持平”)

(二)公务接待费

2018年预算安排1.5万元。主要用于周边县市政协调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0.16%,主要原因是:八项规定后减少了铺张浪废。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排20万元,其中:公车运行费20万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降37%,主要原因是:公车改革后减少了用车频率。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年政协机关(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出154.87万元,比2017年增加0.03万元,主要原因是出国境的人数增加。

(二)政府采购情况

2018年政协机关政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,福安市政协本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年福安市政协共设置绩效目标12个,涉及财政拨款资金73.4万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1       2018年度收支预算总表

          3-2        2018年度收入预算总表

         3-3       2018年度支出预算总表

        3-4       2018年度财政拨款收支预算总表

       3-5       2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6        2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7        2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8        2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9        2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-11      2018年度部门业务费绩效目标表  

     3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

附表3-1   
2018年度收支预算总表
   单位:万元
收    入 支    出 
收入项目类别预算数支出项目类别预算数
一、一般公共预算拨款437.50 一、基本支出364.10 
二、基金预算财政拨款     人员支出259.69 
三、财政专户拨款     对个人和家庭补助支出22.94 
四、单位其他收入     公用支出81.47 
五、单位结余结转资金 二、项目支出73.40 
    
    
收入总计437.50支出总计437.50 

 

附表3-2       
2018年度收入预算总表
        
单位编码单位名称资金来源
总计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
****234567
104001001中国人民政治协商会议福建省福安市委员会 437.5万元    
        
        
        
        
        
        
    

 

   

 

附表3-3              
2018年度支出预算总表
             单位:万元
单位编码单位名称科目编码科目名称合计人员支出对个人和家庭的补助支出公用支出项目支出资金来源     
合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
********1234 6713171819
   合计437.5 22.9481.4773.4      
 中国人民政治协商 会议福建省福安市委员会 中国人民政治协商 会议福建省福安市委员会(行政)412.78237.5222.9478.9273.4      
10400100中国人民政治协商 会议福建省福安市委员会2010201行政运行258.61 180.40  78.21        
10400100中国人民政治协商 会议福建省福安市委员会2010202一般行政管理事务73.40    73.40       
10400100中国人民政治协商 会议福建省福安市委员会2080501归口管理的行政单位离退休23.65 22.940.71       
10400100中国人民政治协商 会议福建省福安市委员会2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.1429.14         
10400100中国人民政治协商 会议福建省福安市委员会2101101行政单位医疗11.2611.26         
10400100中国人民政治协商 会议福建省福安市委员会2210201住房公积金16.7216.72         
104001002中国人民政治协商 会议福建省福安市委员会 中国人民政治协商 会议福建省福安市委员会(事业)24.7222.17 2.55       
104001002中国人民政治协商 会议福建省福安市委员会2010250事业运行18.7916.24 2.55       
104001002中国人民政治协商 会议福建省福安市委员会2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.942.94         
104001002中国人民政治协商 会议福建省福安市委员会2101102行政单位医疗1.231.23         
104001002中国人民政治协商 会议福建省福安市委员会2210201住房公积金1.761.76         

备注:本表公开到功能分类科目的项级科目。

附表3-4   
2018年度财政拨款收支预算总表
   单位:万元
收    入 支    出 
收入项目类别预算数支出项目类别预算数
一、一般公共预算拨款437.50 一、基本支出364.10 
二、基金预算财政拨款     人员支出259.69 
      对个人和家庭补助支出22.94 
      公用支出81.47 
  二、项目支出73.40
    
    
收入总计437.50支出总计437.50 

 

附表3-5    
2018年度一般公共预算拨款支出预算表
     
    单位:万元
科目编码科目名称合计其中:
基本支出项目支出
****437.5364.173.4
  0  
  0  
  0  
  0  
  0  
  0  
  0  
  0  
  0  
  0  
  0  
  0  
  0  
  0  
  0  
     

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表3-6    
2018年度政府性基金拨款支出预算表
     
    单位:万元
科目编码科目名称合计其中:
基本支出项目支出
****123
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 
      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。 
 

 

 

附表3-7  
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位:中国人民政治协商会议福建省福安市委员会单位:万元
经济分类 
科目编码
科目名称预算数
合         计437.5
301工资福利支出263.09
302商品和服务支出149.47
303对个人和家庭的补助22.94
307债务利息及费用支出 
309资本性支出(基本建设) 
310资本性支出2
311对企业补助(基本建设) 
312对企业补助 
313对社会保障基金补助 
399其他支出 
附表3-8  
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
 单位:万元
科目编码科目名称预算数
合         计437.5
301工资福利支出259.69
30101基本工资84.41
30102津贴补贴66.32
30103奖金21.77
30106伙食补助费 
30107绩效工资3.29
30108机关事业单位基本养老保险缴费32.08
30109职业年金缴费 
30110职工基本医疗保险缴费13.34
30111公务员医疗补助缴费 
30112其他社会保障缴费 
30113住房公积金18.48
30114医疗费 
30199其他工资福利支出20
302商品和服务支出152.87
30201办公费24.26
30202印刷费10.3
30203咨询费 
30204手续费0.1
30205水费0.52
30206电费2
30207邮电费7.58
30208取暖费 
30209物业管理费 
30211差旅费12.2
30212因公出国(境)费用6
30213维修(护)费13
30214租赁费 
30215会议费7
30216培训费3.1
30217公务接待费1.5
30218专用材料费 
30224被装购置费 
30225专用燃料费 
30226劳务费 
30227委托业务费 
30228工会经费2.14
30229福利费0.97
30231公务用车运行维护费23.5
30239其他交通费用14.9
30240税金及附加费用 
30299其他商品和服务支出23.8
303对个人和家庭的补助22.94
30301离休费10.46
30302退休费2.64
30303退职(役)费 
30304抚恤金0.9
30305生活补助8.59
30306救济费 
30307医疗费补助 
30308助学金 
30309奖励金 
30310个人农业生产补贴 
30399其他对个人和家庭的补助0.35
307债务利息及费用支出0
30701国内债务付息 
30702国外债务付息 
30703国内债务发行费用 
30704国外债务发行费用 
309资本性支出(基本建设)0
30901房屋建筑物购建 
30902办公设备购置 
30903专用设备购置 
30905基础设施建设 
30906大型修缮 
30907信息网络及软件购置更新 
30908物资储备 
30913公务用车购置 
30919其他交通工具购置 
30921文物和陈列品购置 
30922无形资产购置 
30999其他基本建设支出 
310资本性支出2
31001房屋建筑物购建 
31002办公设备购置2
31003专用设备购置 
31005基础设施建设 
31006大型修缮 
31007信息网络及软件购置更新 
31008物资储备 
31009土地补偿 
31010安置补助 
31011地上附着物和青苗补偿 
31012拆迁补偿 
31013公务用车购置 
31019其他交通工具购置 
31021文物和陈列品购置 
31022无形资产购置 
31099其他资本性支出 
311对企业补助(基本建设)0
31101资本金注入 
31199其他对企业补助 
312对企业补助0
31201资本金注入 
31203政府投资基金股权投资 
31204费用补贴 
31205利息补贴 
31299其他对企业补助 
313对社会保障基金补助0
31302对社会保险基金补助 
31303补充全国社会保障基金 
399其他支出0
39906赠与 
39907国家赔偿费用支出 
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 
39999其他支出 

 

附表3-9 
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
 单位:万元
项目本年预算数
合计27.5
1、因公出国(境)费用6
2、公务接待费1.5
3、公务用车购置及运行费20
其中:(1)公务用车运行费20
      (2)公务用车购置费 

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

附表3-11   
2018年度部门业务费绩效目标表
总体目标(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)
绩效目标  指标绩效内容全年绩效目标值
投入 目标1: 
目标2: 
…… 
产出目标1: 
目标2: 
…… 
效益目标1: 
目标2: 
…… 
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

 

附表3-12   
2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称 
概况(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)
绩效目标  指标绩效内容全年绩效目标值
投入 目标1: 
目标2: 
…… 
产出目标1: 
目标2: 
…… 
效益目标1: 
目标2: 
…… 
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

 


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